Envoyer une facture en bon à payer
Si en cours de traitement, une facture s’avère conforme, validez-la et apposez-lui le Bon à Payer. Pour cela, respectez le prérequis puis effectuez la procédure dans Comptabilité.
Si en cours de traitement, une facture s’avère conforme, validez-la et apposez-lui le Bon à Payer. Pour cela, respectez le prérequis puis effectuez la procédure dans Comptabilité.
Sage Automatisation Comptable permet le rapprochement automatique entre bons de livraison fournisseur enregistrés en Gestion commerciale et les factures d’achat réceptionnées dans Sage Automatisation Comptable.
Pour répondre à une demande légale, la gestion de la facture d’acompte dans la Gestion commerciale prend en compte la déclaration de la TVA lors du règlement de l’acompte…
La notion de « bon d’achat » dans l’application vous permet d’utiliser un avoir pour régler une facture en cours.
Afin de bénéficier de cette fonction, vous devez suivre un paramétrage : Activer en Gestion commerciale des statuts des bons de livraison de type achat / Activer la récupération des bons de réception / Planifier des rapprochements / Créer un circuit de validation destiné au rapprochement / Saisir des frais de port ou de frais annexes dans Sage Automatisation Comptable….
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Pour rapprocher les bons de réception et leurs factures respectives, vous devez au préalable effectuer plusieurs paramétrages. Une fois les paramétrages effectués, effectuez la procédure de rapprochement dans Comptabilité…
Sage Automatisation Comptable permet de scanner des documents commerciaux tels que les bons de réception, les bons de commande, les contrats, etc. pour les rapprocher ensuite de vos factures scannées et d’en assurer la traçabilité.
Le but de cette fonction est de recomposer la section analytique concernée par une facture grâce aux réponses données par le valideur. Administration > Données > Analytique > Questions pour la saisie…
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
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